一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目名称为定安县人民医院传染病用房大楼配套项目，为了提高医疗服务水平，采购传染病用房大楼配套的设备和信息系统。

医疗设备基本情况：此项目为一次性项目，用于购置医疗设备投入使用，提高医疗服务与保障能力。此次项目共花费824.75万元分两个批次采购设备，1.传染病用房大楼配套项目第1期可转换病房（第1批）；2.传染病用房大楼配套项目第1期可转换病房（第2批）。第1批共花费405.35万元采购13个品类共96件仪器设备；第2批共花费419.4万元采购2个品类共2件仪器设备。

信息系统基本情况：根据网络安全等级保护要求，为了做好可转换病房及医院的网络安全工作，需采购防火墙、web防火墙、上网行为管理、全流量探针、态势感知等安全设备以保障网络安全、提升安全防御能力。

（二）项目绩效目标设定情况

项目名称：定安县人民医院传染病用房大楼配套项目

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况  

（一）项目决策情况

针对医院的实际情况同意可转换病房信息化建设项目立项，该项目包括设备购置、网络总体规划、网络安全系统、网络计算与存储、网络备份与恢复、网络云管平台、网络运营与运维。

（二）项目资金到位及使用情况

此项目2023年下达中央资金1000万元，该项目本年度预算额1000万元，实际支出额1000万元，支出率100%。

（三）偿债能力和偿债风险情况

偿债资金来源为：门诊收入。

按照以上测算表的投资计划、资金筹措安排，未发现建设期内所需建设资金存在缺口的情况，且各项目每年资金余额为正值，满足项目自身收益还本付息的前提下，仍有富余资金，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

三、项目组织实施情况  

（一）项目组织情况

按流程开展招标、签订合同、验收和支付款项。在招标完成前期的债券申报流程、可研编制流程、可行编制流程、设计编制流程后，对传染病用房大楼配套设备和信息系统进行采购。

具体招标组织情况：此次项目为公开招标项目，1、根据临床科室需求，初步拟定采购设备范围；2、在财政预算一体化系统对该项目进行采购需求公告；3、医院归口部门发布设备调研公告，经过前期调研确认设备共性参数及预算资金，呈院长办公会及党委会立项议定；4、将立项材料移交院内采购中心，由采购中心遴选招标代理公司后，将相关材料与招标代理公司对接，邀请专家对设备需求及招标文件进行论证分析，最终确定设备参数报至县财政局进行备案；5、将该项目进行招标公告挂网，期满后进行开标，经公开招标后拟定中标候选人，并发布中标公告，后续由归口部门对接中标公司合同签订事宜及设备验收等工作。（二）项目实施情况

在项目完成验收后针对此项目，我院通过采取查阅账目、查阅档案、走访实地、检测设备系统使用情况、反馈存在问题等形式开展监督检查，重点检查项目组织实施情况、项目资金拨付和管理使用情况以及项目资金使用效益。

四、项目绩效分析  

（一）项目绩效目标完成情况

已按时完成设备验收，服务人次已达绩效目标预计人次，患者满意度良好。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、项目绩效分析  

（一）主要的经验和做法

在资金下达前就列出后续工作完成时间节点，按照时间节点开展询价招标等工作，在审阅合同时请律师进行帮忙分析，后续加快设备的安装改造验收，并组织使用部门科室一并验收。同时严格按照财务的要求准备报销材料，在上会通过后进行支付。

（三）存在的问题

无

（四）改进措施及建议

无

  定安县人民医院

2024年06月18日